MEMORIA INSTITUCIONAL PDF

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  MEMORIA INSTITUCIONAL 2016 Índice ORGANIGRAMA 5 JUNTA DIRECTIVA 7 PRESIDENCIA EJECUTIVA 8 GERENCIA GENERAL 12 AUDITORÍA GENERAL 20 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 32 SECRETARÍA DE ACTAS 34 ASESORIA LEGAL 38 DIRECCIÓN
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MEMORIA INSTITUCIONAL 2016 Índice ORGANIGRAMA 5 JUNTA DIRECTIVA 7 PRESIDENCIA EJECUTIVA 8 GERENCIA GENERAL 12 AUDITORÍA GENERAL 20 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 32 SECRETARÍA DE ACTAS 34 ASESORIA LEGAL 38 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 46 DIRECCIÓN DE MERCADEO 68 DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURÍSTICA 122 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 164 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 186 CIMAT 192 GOLFO TURISTICO GOLFO DE PAPAGAYO 198 Organigrama Junta Directiva Roberto Fernández Zelada Leyla Solano Pacheco Patricia Forero Cabezas Rolando Campos Corrales Erasmo Rojas Madrigal Ceila Quintana Madriz Mensaje de la Presidencia La actitud correcta que empuja a un país El turismo sin duda representa una de las actividades más democráticas, retadoras e inclusivas que existen. Cuando analizamos el impacto de esta actividad, es sorprendente cómo encarna en sí misma un poder multiplicador de beneficios que se extienden a todos los rincones, permeando en gran cantidad de personas. El turismo es una industria que a pesar de que se enfrenta constantemente a un proceso de cambio, su capacidad de adaptación y más aun de innovar, han permitido que además de afrontar los retos de la industria, seamos un país que asume el liderazgo y va a la vanguardia en materia turística. Por ello, históricamente hablamos de las cifras que respaldan el desarrollo turístico y en el caso del 2016 no es la excepción. Casi 3 millones de visitantes anuales, 600 mil empleos entre directos e indirectos, 27% de la fuerza laboral y alrededor de 4 mil millones de dólares en divisas, sin duda son datos importantes que consolidan al turismo como motor de desarrollo. Pero este año decidimos ir más allá y nos convertimos en el único país del mundo que logra medir el impacto de la actividad turística en las comunidades. Desarrollamos el Índice de Progreso Social en Centros Turísticos y con ello logramos demostrar que efectivamente el turismo es una industria dinamizadora que aporta innumerables beneficios a las economías locales y sus habitantes; pero más allá de la medición, buscamos establecer mecanismos innovadores que promuevan el desarrollo de acciones conjuntas entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado empresarial, para fortalecer así el papel del turismo y su impacto en las comunidades. Asumimos el reto de convertirnos en el primer país del mundo que realiza esta medición, lo que permitió que fuéramos galardonados en los premios de Innovación y Excelencia en Turismo de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, entre 55 naciones y 139 candidatos. Aunado a esta acción vanguardista, dimos un giro a nuestra estrategia de promoción y realizamos diferentes acciones para afianzar nuestro posicionamiento en Europa y reducir nuestra dependencia natural e histórica al mercado estadounidense. Por primera vez tenemos una agencia de relaciones públicas en el continente europeo, realizamos estudios de mejores prospectos en nuestros cuatro principales mercados emisores (Francia, España, Alemania y Reino Unido), transformamos nuestra presencia en las ferias internacionales al mostrar nuestro acervo cultural y la autenticidad del tico, reforzamos las campañas cooperativas y robustecimos nuestra estrategia para la atracción de líneas aéreas. Durante muchos años, el país únicamente contaba con un vuelo directo que nos conectaba con el continente europeo; sin embargo, debíamos dar un giro importante en nuestra visión y meter el acelerador en materia de líneas aéreas. De esta manera, pasamos de un vuelo directo a España proporcionado por Iberia, a cuatro vuelos directos a mencionar, Reino Unido (British Airways), Francia (Air France), Alemania (Condor) y Suiza (Edelweiss), que se inaugurará el 9 de mayo del 2017. Sumado a estas acciones, decidimos trabajar en el diseño y la comercialización de nuevos productos turísticos, que permitan aprovechar las ventajas comparativas para fortalecer el posicionamiento del país como destino turístico y a la vez impulsar mayores encadenamientos productivos. Para el 2017 presentaremos la estrategia país definida como Wellness Pura Vida, que conlleva la realización de actividades de bienestar, que promuevan el mejoramiento de calidad de vida de las personas. De esta manera, se aprovecha el posicionamiento del país en naturaleza y aventura para construir sobre esto, un producto diferenciado que involucre la realización de actividades al aire libre, degustar de una gastronomía autóctona, saludable y con una excelente presentación, así como el cuidado personal y las técnicas más novedosas de relajación pero con sello tico, hacer deporte en un entorno natural, entre otros componentes, que propicien el mejoramiento de la condición de vida del nacional y extranjero. Por otra parte, desde el 2015 iniciamos una agresiva estrategia para competir en el mundo por la industria de reuniones, que comprende la participación en ferias turísticas especializadas, la realización de alianzas estratégicas con importantes organismos nacionales e internacionales, el desarrollo de un plan promocional para incursionar en este nicho, la contratación de asesores expertos de calidad mundial, entre otros aspectos. Nuestro objetivo es allanar el terreno y competir con nuestro Centro Nacional de Congresos y Convenciones, como cabeza visible en la industria mundial de turismo de reuniones, un proyecto país que inició su construcción a principios del De esta manera, tras largos años de espera, finalmente el país contará con el Centro Nacional de Congresos y Convenciones en el primer trimestre del La industria de reuniones atrae a un turista que de acuerdo con las estadísticas, tiende a gastar más por día durante su estadía en el país, realiza pre y post tours y además nos permitirá generar nuevos ingresos especialmente en la temporada verde, rompiendo el ciclo de la estacionalidad. Esto es solo una muestra de la gran cantidad de proyectos que ejecutamos de manera exitosa, lo cual no se hubiera podido lograr sin el compromiso y el trabajo en equipo de los profesionales que conforman el ICT. Gracias a la actitud correcta, nos hemos retado como país, asumiendo proyectos complejos, pero que generan un impacto positivo en la economía y el bienestar de las personas. Por ello, estoy convencido que la actitud correcta que empuja a un país, nos llevará a desafiarnos aún más, superando los logros alcanzados y haciendo del 2017 un año aún mejor. Mensaje de la Gerencia La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo es un área jerárquica con el más alto nivel en la toma de decisiones administrativas y estratégicas como apoyo fundamental en la ejecución de los objetivos, políticas y metas diseñadas por la Presidencia Ejecutiva. En ese sentido se procederá a señalar las principales acciones en el marco de los quehaceres y proyectos más destacados de esta Unidad Institucional denominada Gerencia General, las cuales se han desempañado desde el 16 de setiembre del 2014 al 15 de setiembre de Ejecución de Acuerdos. De los 388 acuerdos tomados por Junta Directiva emitidos al 20 de diciembre del 2016, 79 de ellos fueron acuerdos de Junta Directiva dirigidos directamente a la Gerencia o para resolver en forma conjunta con un Director de Macroproceso, Jefatura o Director de Junta Directiva de ICT, de los cuales se han atendido y ejecutado un promedio de 65 acuerdos, quedando un 17% de acuerdos en proceso de cierre con algunas acciones ya ejecutadas que persiguen el cumplimiento del mismo. A ellas se les dará el debido seguimiento para que se cierre su cumplimiento cuanto antes. 2. Colaboración al Ministerio de Relaciones Exteriores en el proceso de logística, coordinación y ejecución de la VII Reunión Ministerial de Cancilleres del Foro de Cooperación América Latina- Asia del Este (FOCALAE), se realizaron reuniones interinstitucionales para propiciar el aporte de temas en la programación de la agenda del Foro, específicamente con el tema de sostenibilidad turística, así como apoyo en la parte logística con hoteles e invitados especiales y con el patrocinio de algunas de sus actividades. 3. Seguimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo MP-MEIC.La Contraloría de Servicios se ejecuta desde el año 2015.De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo MP-MEIC, encargándose de brindar información a los ciudadanos personal y electrónicamente. Ha coordinado el seguimiento para la publicación de todos los trámites que realiza el Instituto en el Catálogo Nacional de Trámites así como en la página web. Recientemente como enlace con las jefaturas de la Institución, se elaboraron propuestas al Plan Anual de Mejora Regulatoria institucional como respuesta al resultado de las encuestas de opinión y percepción de usuarios. 4. Seguimiento de recomendaciones y sugerencias de los informes emitidos por la Auditoría Interna, garantizándose que se cumpla con los plazos establecidos. La Gerencia General en el año 2015 emitió las Políticas para el Seguimiento de disposiciones de la Contraloría General de la República, recomendaciones y sugerencias emitidas por la Auditoría Interna, con el fin de asegurarse de que las acciones llevadas a cabo por la Administración fueran oportunamente cumplidas. 5. Evaluación de cumplimiento de recomendaciones, asesoría y advertencias emitidas por la Auditoría Interna de años del 2011 al 2015: AÑO EMITIDAS CUMPLIDAS A diciembre 2016 PARCAILMENTE CUMPLIDAS % de Cumplimiento TOTAL: % Cuadro 1. Fuente: Informe del estado de las recomendaciones, sugerencias y disposiciones emitidas al 31 diciembre El resultado al seguimiento de hallazgos a los informes de las Auditorías Externas a los estados financieros, son: de los 30 hallazgos correspondientes al año 2014 a la fecha aún se encuentran 6 en proceso. En relación a los 30 hallazgos del año 2015 se encuentran 4 en proceso, los demás están ejecutados. 7. Apoyo sustancial a distintas Unidades en la Institución, mediante resoluciones o criterios, en el año 2016 se emitieron criterios de Auditoría (resoluciones del período evaluado). Resoluciones emitidas del 2014 al 2016 Años Cantidad de oficios por criterio 2014 (16 al 30 de diciembre) período completo (hasta el 14 de setiembre) 205 Cuadro 2. Fuente: Propia. 8. Resultados a través de la coordinación interinstitucional desde varios temas, entre ellos los relacionados con los resultados que se vienen alcanzando con la Comisión Fílmica, en la que participa el Instituto con las entidades y organizaciones participantes ( CINDE- COMEX- PROCOMER CENTRO DE CINE MCJ), para facilitar la labor institucional público-privada y las gestiones de apoyo a las acciones, proyectos y producciones audiovisuales orientadas a la promoción del país en el exterior como destino de inversión en materia de filmación y producción cinematográfica, así como escenarios de rodaje de películas, documentales, comerciales y series de televisión. En el año 2014, se convirtió en una tarea de seguimiento y apoyo a producciones nacionales e internacionales. 9. Oficina de Salud Ocupacional Institucional. Esta Gerencia General ha estado desde el inicio de su gestión interesada en construir el camino hacia un medio de trabajo con mejores condiciones de bienestar y seguridad en el medio ambiente laboral, a partir de esto se viene impulsando el tema de Salud Ocupacional desde el 2014, inicialmente mediante la asignación de una persona encargada del tema. A partir de ese momento se han venido incluyendo espacios que involucran al personal en prácticas que promueven el bienestar físico y la disminución de estrés laboral. En el 2015 se giraron directrices en favor de temas de seguridad (física) laboral de los trabajadores en relación al edificio que en conjunto con Administrativo fueron valorados. Adicionalmente se inició la exploración de las Oficinas Regionales con el propósito de abordar preventivamente inconsistencias previas a un accidente. También se dieron los primeros pasos hacia la implementación de una Plan de Emergencia Institucional, con la confección de rótulos de emergencia y evacuación colocados en todos los pisos del Instituto. Adicionalmente se adquirieron 10 botiquines equipados que serán usados por los brigadistas en formación dentro de la Institución. Uno de los logros más significativos del 2016 fue la contratación directa de la capacitación de brigadas a 18 funcionarios la cual consta de nueve módulos. Finalmente se encuentra en trámite con la proveeduría la contratación de una empresa que elabore un Plan de emergencia y un Plan de Salud Ocupacional para la Institución. Adicionalmente por primera vez, la Institución se une a la celebración de la Semana de Salud Ocupacional, contando con charlas, productos e información. 10. Coordinación del Programa Ruta Nacional de las Aves. El año 2016 la Gerencia General asume la coordinación del Programa Ruta Nacional de las Aves, gestión compartida con la Dirección de Planeamiento y Desarrollo. El lanzamiento del proyecto se realizó en San Gerardo de Dota, con una cobertura importante por parte de los medios de comunicación. La ejecución del proyecto incluye buscar alianzas entre organizaciones que generen valor a los objetivos en común, por este motivo, se viene trabajando junto con la Asociación Ornitológica de Costa Rica un convenio de cooperación, teniendo como propósito un calendario de fotografías para el año Se coordinaron acciones con FUTUROPA para el patrocinio de un catálogo sobre aves, mismo que fuera presentado en una feria especializada en aves en Inglaterra, en dicho documento promocional se hizo un inserto sobre la Ruta Nacional de Aves. Además de la programación de la inclusión del tema en Festivales a lo largo de diferentes regiones a nivel nacional. El siguiente cuadro incluye el resumen de los talleres educativos realizados en diferentes comunidades que representan Nodos principales para el disfrute de la ruta. Los Talleres educativos tienen como prioridad que organizaciones y empresarios turísticos, sean motivados a participar dentro del proyecto mediante los programas de la Institución. Resumen de talleres educativos, Ruta de Aves Nodo Visitado Cantidad de personas Cantidad de empresas Cantidad de capacitadas visitadas Organizaciones La Cruz Bagaces Golfito San Vito Puerto Jiménez Drake Guápiles Cahuita Sarapiquí Caño Negro Upala Fortuna TOTAL Cuadro 3 Fuente: Propia 11. Participación institucional, en representación del Señor Ministro, en comisiones contra la trata de personas y la explotación sexual comercial de personas menores de edad: Esta Gerencia tiene a su cargo la representación oficial de la institución ante comisiones nacionales contra el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, la explotación sexual comercial y otras formas de explotación de personas menores de edad. El ICT, como representante del Sector Turístico, es llamado a ser parte integrante de la Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial - CONACOES, dirigida por la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, y que constituye el brazo especializado en ese tema, del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, que es dirigido por la Vice-Presidencia de la República, en forma directa de parte de doña Ana Elena Chacón. A sí mismo, la Gerencia representa a la Institución ante la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas - CONATT, cuya Secretaría Técnica está a cargo de la Dirección de Migración y Extranjería. En ambas organizaciones nacionales, nuestra institución participa activamente, tanto en las sesiones plenarias, como en las comisiones de prevención, con los análisis y propuestas generales, y muy especialmente, con la visión en los movimientos y destinos turísticos, nacionales e internacionales. Mediante las acciones gerenciales de esta dependencia y de gran interés del Despacho del Ministro, a partir del 2º. Semestre del 2016, el ICT es miembro formal del Grupo de Acción Regional de las Américas contra la Trata de Personas y Explotación de Personas Menores de Edad - GARA. Esta organización constituye una gran plataforma para fortalecer las acciones de Latinoamérica, mejorar los procesos de combate a esos flagelos y mantener la cooperación técnica en políticas, legislación, protocolos, programas, proyectos y otras acciones, tan necesarias para combatir la delincuencia organizada, que trasciende nuestras fronteras. 12.Creación e implementación del Proyecto SIT-ICT.Este proyecto institucional ha venido mejorando la efectividad de la gestión electrónica tributaria, el mismo constituye la estrategia para incrementar los ingresos, la cual fue comunicada al Ministerio de Hacienda (STAP y Crédito Público) como parte de las acciones necesarias para el soporte financiero que requiere el Centro Nacional de Convenciones y Congresos. Para su implementación esta Gerencia ha realizado la asignación, seguimiento y control de actividades de dicho proyecto, como también el manejo del equipo de trabajo principal conformado con compañeros del Departamento de Ingresos. Este proyecto involucra nuevos procesos o actualización de los ya existentes, como también el desarrollo de nuevas competencias de auditoria, fiscalización y de tecnologías de la información. 13. Sistema de Gestión Documental Electrónica ICT. La formulación e implementación del proyecto busca dar cumplimiento a la normativa relacionada con Simplificación de Trámites, Mejora Regulatoria, Gobierno Abierto así como contribuir a los esfuerzos ambientales que se realizan en la institución, se coordinó el proyecto denominado Documento Electrónico el cual busca que la documentación formal que se realiza en el ICT sea creada electrónicamente utilizando el certificado y firma digital. Este proyecto servirá de base como modelo de gestión avanzado para que la Institución pueda brindar servicio continuo de 24 horas, 7 días de la semana en servicios tales como: expediente electrónico, ventanillas virtuales, como medida de mejora a los usuarios que requieren realizar trámites en el ICT. En el 2016 concluyó la etapa de capacitación compuesta por diez charlas dirigidas a todos los funcionarios de la Institución, donde se expuso lo relacionado al modelo básico de gestión documental como también de Firma Digital. La cual estuvo a cargo por miembros del comité técnico nombrado por la Gerencia General. 14. El apoyo de esta Gerencia a la creación de soluciones transaccionales desde el sitio Web Institucional, ha permitido que el usuario pueda realizar su gestión en línea, como previa plataforma a la operación del sistema electrónico de declaraciones de impuestos. El esfuerzo y dedicación del equipo de implementación se reflejó en el informe realizado por el INCAE Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos por Medios Digitales CR2015 en donde el ICT avanzo de posición 51 en el año 2014 a la posición 17 en el año Gestión del cambio: Dicho proyecto se desarrolló durante el 2015 e inicios del 2016, se inició con la gestión de los cambios originada a partir de la revisión de la formulación del PEI aprobada por Junta Directiva y se discutió el alcance de los resultados esperados y realmente realizables a partir de los programas y acciones planteados en el PEI para cumplir con cada objetivo estratégico. Adicionalmente se estableció la necesidad de incorporar indicadores de desempeño y de revisar y replantear los indicadores de gestión que permitan medir los resultados perseguidos con cada objetivo estratégico, proceso posteriormente alcanzado mediante convenio marco específico FUN- DATEC/ITCR/ICT. 16. Proyecto de revisión y construcción de un sistema de indicadores de gestión PAO y desempeño PEI. Mediante convenio entre el ITCR, FUNDATEC y el ICT, en atención del Preventivo AI- Ad Se desarrolló una gestión exploratoria a nivel institucional de los proyectos, acciones, procesos y demás, a modo de construir el inventario solicitado Realizando un proceso de levantamiento del número de proyectos por cada Departamento en la Institución. Para conocer la calidad de los indi
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