PRESUPUESTO PÚBLICO 2011

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     P  r  e  s  u  p  u  e  s   t  o   p   ú   b   l   i  c  o    I   1 N 12013 SET2010 consultas@ciudadanosaldia.org EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2011 En cumplimiento con lo establecido por nuestra Constitución, el pasado 30 de agosto el Poder Ejecutivo presentó alCongreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2011. Al respecto, en este BoletínCAD analizamoslos montos asignados, para que la ciudadanía se amiliarice con el presupuesto público y lo reconozca como unaherramienta undamental de gestión pública, a través de la cual el Estado redistribuye equitativamente sus recursos. Presupuesto Institucional Modifcado (PIM) En cada ejercicio fscal (entre enero y diciembre) serealizan modifcaciones y aumentos presupuestarios alPIA, los cuales son aprobados por el Congreso a travésde créditos suplementarios. El Presupuesto InstitucionalModifcado (PIM) representa el monto actualizado porel Congreso durante el año. Al 7 de setiembre de esteaño, el PIM 2010 es de S/. 101,213 millones, es decir, S/.19 mil millones ó 24% más que lo autorizado al iniciodel año. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Según el Proyecto de Ley, el Presupuesto Público 2011asciende a S/. 88,461 millones, el cual recibe el nombrede Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Esta cirarepresenta un incremento del 8% respecto del montoasignado en la Ley de Presupuesto Público 2009; y unincremento del 80% respecto al año 2005. Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según inormación del Ministerio de Economía y Finanzas.Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según inormación del Ministerio de Economía y Finanzas*Al 7 de setiembre 2010   Evolución del Presupuesto Público (PIM) 5865759197101880102030405060708090100110120200520062007200820092010*2011Pyto. Ley    M   i   l  e  s   d  e  m   i   l   l  o  n  e  s   d  e   N  u  e  v  o  s   S  o   l  e  s 53%   Evolución del Presupueso Público (Ley de Presupuesto)4951627172828801020304050607080901002005200620072008200920102011Pyto. Ley    M   i   l  e  s   d  e  m   i   l   l  o  n  e  s   d  e   N  u  e  v  o  s   S  o   l  e  s 80% Presupuesto Ejecutado Está representado por los recursos públicosque realmente se gastan a lo largo del año.Por ejemplo, en el 2009 se aprobó en la Ley dePresupuesto Público un monto de S/. 72 millones,que luego se incrementó hasta S/. 97 millonesy solo se ejecutó S/. 79 millones**. *Al 7 de setiembre 2010Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según inormación del Ministerio de Economía y Finanzas**Los montos comprometidos con determinado gasto a veces se ejecutan al siguiente añofscal, el resto se devuelve al tesoro público.   Evolución del Presupuesto Público(Ejecutado) 5158607179101880204060801001202005 2006 2007 2008 2009 2010PIM*2011Pyto. Ley    M   i   l  e  s   d  e  m   i   l   l  o  n  e  s   d  e   N  u  e  v  o  s   S  o   l  e  s 73%     P  r  e  s  u  p  u  e  s   t  o   p   ú   b   l   i  c  o    I   2 consultas@ciudadanosaldia.org Fuentes de fnanciamiento De acuerdo al Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2011, los recursos ordinarios concentran el 67% (S/.59,231 millones) del total de recursos que fnancian el presupuesto, mientras que los recursos determinadosrepresentan el 14% (S/. 12,759 millones), y los recursos directamente recaudados representan el 9% (S/. 8,097millones). El 10% restante se reparte entre el 9% correspondiente a operaciones ofciales de crédito (S/. 7,852millones) y el 1% correspondiente a donaciones y transerencias (S/. 523 millones).En cuanto a los recursos determinados (S/. 12,759 millones), éstos se distribuyen de la siguiente manera:el canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones representan el 47% (S/. 6,011 millones),el ondo de compensación municipal (Foncomun) representa el 25% (S/. 3,252 millones), las contribucionesa ondos representan el 16% (1,981 millones) y los impuestos municipales representan el 12% (S/. 1,514millones). TENER BUENAS AUTORIDADESDEPENDE DE TI http://cadelectoral.elcomercio.pe/ Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según inormación del Ministerio de Economía y Finanzas- Recursos ordinarios: son los ingresos provenientes principalmente de la recaudación tributaria. También incluye los ondos por la monetización y los ingresos obtenidosilícitamente en perjuicio del Estado (Fedadoi).- Recursos determinados : provienen principalmente de impuestos cuyos ingresos se destinan al fnanciamiento de determinados gastos. Entre ellos fguran el canon,sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones; contribuciones a ondos, ondo de compensación municipal (Foncomun) e impuestos municipales.- Recursos directamente recaudados : son los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales destacan las tasas,rentas de propiedad, venta de bienes y prestación de servicios, entre otros.- Recursos por operaciones ofciales de crédito : comprende los ondos de uente interna y externa provenientes de operaciones de crédito eectuadas por el Estadocon instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los ondos provenientes deoperaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales.- Donaciones y transerencias : comprende los ondos fnancieros no reembolsables recibidos por el sector privado, público, interno o externo. Dichos ondos no generanuna contraprestación por parte de la entidad receptora.   Según fuentes de financiamiento Donaciones ytransferencias1%Recursos por operacionesoficiales de crédito9%Recursosdirectamenterecaudados9%Recursosdeterminados14%   Recursosordinarios67%   Composición de los Recursos Determinados Canon,sobrecanon,regalías, renta deaduanas yparticipaciones47%Impuestosmunicipales12%Contribuciones afondos16%Fondo decompensaciónmunicipal25%  Total: S/. 88,461 millones Total: S/. 12,759 millones Proyecto de Presupuesto Público 2011      P  r  e  s  u  p  u  e  s   t  o   p   ú   b   l   i  c  o    I   3 consultas@ciudadanosaldia.org Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según inormación del Ministerio de Economía y FinanzasElaboración: CAD Ciudadanos al Día, según inormación del Ministerio de Economía y Finanzas*Al 7 de setiembre 2010 Presupuesto Público según Nivel de Gobierno Entre el 2005 y el 2009, la ejecución presupuestal creció en 55% para todos los niveles de gobierno.Específcamente, la ejecución presupuestal de los Gobiernos Locales se incrementó en 159%, mientras quela de los Gobiernos Regionales creció en 63% y la del Gobierno Nacional lo hizo en 36%.En cuanto a la distribución del presupuesto ejecutado al 7 de setiembre 2010, el 62% (S/. 62,862 millones)corresponde al Gobierno Nacional, el 19% (S/. 19,385 millones) a los Gobiernos Regionales y el 19% (S/.18,966 millones) a los Gobiernos Locales. Presupuesto Público 2011 El Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2011tiene previsto que los Gobiernos Regionales ylos Gobiernos Locales reciban el próximo año S/.25,723 millones, lo cual representa un incrementodel 13% respecto al año anterior. A niveldepartamental, Lima tiene asignado el mayorpresupuesto a Gobierno Regional y GobiernoLocal (S/. 3,900 millones), seguido de Cusco (S/.2,022 millones) y Cajamarca (S/. 1,312 millones).Por el contrario, los departamentos de Madre deDios (S/. 225 millones), Tumbes (S/. 354 millones)y Pasco (S/. 439 millones) recibirán los menoresmontos.  Evolución del Presupesto PúblicoSegún Nivel de Gobierno (Ejecutado) 3640394549636301020304050607080901002005 2006 2007 2008 2009 2010 PIM* 2011Pyto. Ley    M   i   l  e  s   d  e  m   i   l   l  o  n  e  s   d  e   N  u  e  v  o  s   S  o   l  e  s Gobierno NacionalGobierno RegionalGobierno Local 18%17%19%18%19%19%15%69%65%64%62%62%71%71%12%14%16%18%20% 19%14% 515860717910188   DepartamentoGobiernoRegionalGobiernosLocalesPresupuestoTotal (GR+GL)Total Nacional13,700,413,16612,027,557,09625,727,970,262 Amazonas 378,391,672128,282,795506,674,467Ancash 755,535,105758,975,3791,514,510,484Apurimac 404,623,287131,383,300 536,006,587Arequipa 728,933,590575,747,4821,304,681,072Ayacucho 535,589,696242,078,562777,668,258Cajamarca 907,161,435610,814,4841,517,975,919Callao 564,841,915371,425,576 936,267,491Cusco 905,370,6511,116,162,561 2,021,533,212Huancavelica 408,111,774242,011,869 650,123,643Huánuco 463,773,578219,110,243 682,883,821Ica 490,079,528253,372,350 743,451,878Junín 701,516,473381,905,3161,083,421,789La Libertad 866,488,178644,687,505 1,511,175,683Lambayeque 544,310,722233,490,982777,801,704Lima* 628,043,8343,271,707,683 3,899,751,517Loreto 771,914,259314,849,831 1,086,764,090Madre De Dios 187,276,11737,533,526 224,809,643Moquegua 223,059,257320,735,628 543,794,885Pasco 229,990,417209,116,041439,106,458Piura 815,002,501604,385,8041,419,388,305Puno 780,188,046473,088,9791,253,277,025San Martín 552,451,375192,077,192744,528,567Tacna 279,355,839361,254,451 640,610,290Tumbes 229,560,801124,653,699354,214,500Ucayali 348,843,116208,705,858557,548,974 Presupuesto Público por DepartamentoProyecto de Ley de Presupuesto PIA 2011 (Montos en Nuevos Soles) *Lima comprende Lima Región y Lima Metropolitana.     P  r  e  s  u  p  u  e  s   t  o   p   ú   b   l   i  c  o    I   4 consultas@ciudadanosaldia.org Presupuesto por habitante A nivel nacional, en promedio, los S/. 25,728 millones del Presupuesto Público 2011 destinado a GobiernosRegionales y Locales, equivalen a S/. 873 por persona. Este monto se ha incrementado en S/. 42 respecto al añoanterior. Los departamentos de Moquegua (S/. 3,177), Tacna (S/. 2,002) y Madre de Dios (S/. 1,855) presentanlas asignaciones más altas. Por el contrario, Piura (S/. 802), Lambayeque (S/. 644) y Lima (S/. 428) tienen las másbajas. Cabe destacar que Lima y Lambayeque ocupan el primer y segundo lugar respectivamente en cuantoa densidad poblacional, y Piura está en el cuarto puesto a nivel nacional (ver BoletínCAD N° 105 DensidadPoblacional). *Este indicador se ha calculado sobre la base del presupuesto asignado a GobiernosRegionales y Gobiernos Locales. Las ciras poblacionales provienen de las estimacionesde población del Inei al 30 de junio del 2010.   4286448028268328658739279519959951,0121,0711,1051,1951,1991,2001,2261,3571,3671,4991,5861,5991,8552,0023,1770 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500LimaLambayequePiuraHuánucoJunínLa LibertadPromedio NacionalPunoSan MartínCallaoIcaCajamarcaArequipaLoretoAyacuchoUcayaliApurimacAmazonasAncashHuancavelicaPascoCuscoTumbesMadre De DiosTacnaMoquegua Nuevos Soles por habitante del Departamento   Presupuesto de Gobiernos Regionales y Gobiernos Localespor habitante*Proyecto de Ley del Presupuesto 2011 (Por Departamento) En Nuevos Soles   Total: S/. 25,727,970,262 Elaboración: CAD Ciudadanos al Día, según inormación del Ministerio de Economía y Finanzas
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